國務院關于今年以來預算執行情況的報告

　　——2015年8月27日在第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十六次會議上

　　財政部部長　樓繼偉

　　全國人民代表大會常務委員會：

　　受國務院委托，我向全國人大常委會報告今年以來預算執行情況，請審議。

　　一、 預算執行基本情況

　　今年以來，在復雜的國際國內環境下，各地區各部門認真貫徹黨中央、國務院決策部署，以及第十二屆全國人民代表大會第三次會議通過的政府工作報告和預算決議要求，高度重視應對經濟下行壓力，堅持穩中求進的工作總基調，統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，加強多重目標、多種政策、多項改革的協調配合，適時加大定向調控力度，經濟運行處于合理區間。

　　財政部門認真落實積極財政政策，支持大眾創業、萬眾創新，開展小微企業創業創新基地城市示范工作,出臺調整失業保險費率等政策措施；加快中央基建投資下達進度，支持鐵路建設，統籌安排重大水利工程資金；大力支持科技創新，深化中央財政科技計劃（專項、基金等）和科研項目管理改革；穩定加大農業補貼力度，調整完善補貼政策，支持耕地質量保護和糧食適度規模經營；加大大氣污染防治支持力度；調整完善進城務工人員隨遷子女接受義務教育獎勵資金分配；全面推開縣級公立醫院綜合改革，加快保障性安居工程建設，推進集中連片特困地區扶貧開發。積極財政政策的有效落實，有力促進了經濟社會發展。在此基礎上，今年以來預算執行情況較好。

　　（一）一般公共預算執行情況。

　　1—7月，全國一般公共預算收入93849億元，為預算的60.8%，增長7.5%，考慮11項原政府性基金轉列一般公共預算因素后增長5.4%（見附表1）；全國一般公共預算支出90020億元，完成預算的52.5%，增長12.1%（見附表2）。

　　從收入看：受經濟增長放緩、物價水平回落等因素影響，財政收入形勢較為嚴峻。分稅種看，稅收收入增速回落，主體稅種增長持續放緩。稅收收入78793億元，增長4.5%，同比回落4.1個百分點，為2010年以來同期最低水平。國內增值稅增長2.5%，其中工業增值稅零增長；企業所得稅增長6.9%；進口貨物增值稅消費稅、關稅分別下降14.7%和11.4%。此外，出口退稅增長14%，主要是從今年起出口退稅增量由中央財政全部負擔、稅務部門加快出口退稅進度等。分級次看，中央和地方收入低位增長，地方收入區域分化加劇。中央一般公共預算收入43008億元（見附表3），增長5.5%，同比回落0.5個百分點。地方本級收入50841億元，增長5.3%，同比回落5.5個百分點。東部、中部、西部分別增長6.8%、3.4%和3.1%，同比分別回落4.5個、7.4個和6.5個百分點。31個省份中兩位數增長的有6個，個位數增長的有18個，收入下降的有7個。

　　從支出看：在收入增速下滑情況下，財政部門努力盤活存量資金，加快預算執行進度，各項重點支出保障較好。分級次看，中央本級支出14461億元，增長16.3%（見附表4），完成預算的57.8%，進度同比加快2.7個百分點；中央對地方轉移支付預算下達48236億元，完成預算的95%，進度同比加快5個百分點。地方一般公共預算支出75559億元，增長11.4%，完成預算的51.8%，進度同比加快0.3個百分點。分科目看，全國教育、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育、節能環保、農林水支出分別增長16%、21.4%、19.2%、19.3%、15.4%。

　　（二）政府性基金預算執行情況。

　　1—7月，全國政府性基金收入20396億元，下降29.9%。其中：中央政府性基金收入2251億元，增長5.5%（見附表5）；地方政府性基金本級收入18145億元，下降32.7%，主要是國有土地使用權出讓收入下降38.2%。全國政府性基金支出19557億元，下降20.5%。其中：中央本級政府性基金支出1150億元，下降17.8%（見附表6）；地方政府性基金支出18407億元，下降20.7%，主要是用國有土地使用權出讓收入安排的支出下降25.2%。

　　（三）國有資本經營預算執行情況。

　　1—7月，全國國有資本經營預算收入605億元。其中：中央國有資本經營預算收入321億元；地方國有資本經營預算收入284億元。全國國有資本經營預算支出351億元。其中：中央國有資本經營預算支出136億元；地方國有資本經營預算支出215億元。

　　（四）社會保險基金預算執行情況。

　　1—6月，全國社會保險基金收入20886億元，增長19.8%。全國社會保險基金支出17233億元，增長17.4%。截至6月底，累計結余54875億元。

　　總的看，今年以來預算執行基本平穩，但也存在一些問題：財政持續緊運行，有的地方財政收入下降，預算平衡難度加劇；財政存量資金規模仍然較大，地區間分布不平衡，資金盤活和整合統籌使用力度需要加大；一些部門和單位的預算執行力有待增強。我們將進一步加強研判，深化改革，強化管理，努力解決這些問題。